星辰大海 追問

2020-07-15 16:01

工資多提這個不用做賬務處理嗎？

路老師 解答

2020-07-15 16:04

多提的工資19年是怎么做賬的？20年沒有發放是嗎

星辰大海 追問

2020-07-15 16:09

少提了，實際發的多

路老師 解答

2020-07-15 16:14

在20年補提19年工資
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

星辰大海 追問

2020-07-15 16:21

沒有以前年度損益調整這個科目，要怎么處理？
報表如何體現？

路老師 解答

2020-07-15 16:26

沒有以前年度損益調整這個科目
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬

未分配利潤期末數=期初數+ 凈利潤本年累計 -以前年度損益調整分配的利潤

星辰大海 追問

2020-07-15 16:28

報表自動生成，報表中未分配利潤期末數=期初數+ 凈利潤本年累計，
差額為-以前年度損益調整分配的利潤
這個要怎么處理？

路老師 解答

2020-07-15 16:29

這個不用處理，未分配利潤期末數=期初數  （加）  凈利潤本年累計 （減）    以前年度損益調整分配的利潤

星辰大海 追問

2020-07-15 17:38

以后月份報表一直有這個差額，不用管他，是嗎？

路老師 解答

2020-07-15 17:49

是的，就這樣不用管他