甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:38

交這一筆的時(shí)候還是小規(guī)模，交完這一筆之后就是一般納稅人了

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:41

準(zhǔn)備來(lái)說(shuō)，開(kāi)出這一張發(fā)票的時(shí)候是小規(guī)模，開(kāi)完這張發(fā)票次日就是一般納稅人了

郭老師 解答

2020-07-15 12:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅地方教育教育附加貸銀行存款
借稅金及附加印花稅，貸銀行存款，
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:45

老師能不能詳細(xì)點(diǎn)，另外50萬(wàn)也收到了

郭老師 解答

2020-07-15 12:46

你好，你說(shuō)我的分錄不詳細(xì)，還是沒(méi)有給你帶上金額。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:48

可以按順序來(lái)嗎？感覺(jué)走點(diǎn)亂

郭老師 解答

2020-07-15 12:51

確認(rèn)收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:56

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 12:56

您這個(gè)是什么

郭老師 解答

2020-07-15 12:59

你好，繳納的企業(yè)所得稅。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 13:07

不能合并嗎？哪一筆是計(jì)提

郭老師 解答

2020-07-15 13:08

第一筆是計(jì)提，第二筆是繳納
計(jì)提的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，-所得稅。

郭老師 解答

2020-07-15 13:08

不可以合并的，如果能合并的話，就不會(huì)分開(kāi)給你寫(xiě)分錄的。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 13:45

城建稅和教育稅這些計(jì)提怎么計(jì)提，您上面是直接繳納把

郭老師 解答

2020-07-15 13:51

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅地方教育教育附加，
借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加貸，銀行存款。

郭老師 解答

2020-07-15 13:51

上面的分錄，我是也是給你計(jì)提然后再繳納的。

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 14:21

開(kāi)出發(fā)票怎么做分錄

郭老師 解答

2020-07-15 14:24

借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 14:25

沒(méi)收到錢(qián)，上面50萬(wàn)是開(kāi)出發(fā)票70萬(wàn)，才收了50萬(wàn)

郭老師 解答

2020-07-15 14:26

借應(yīng)收賬款20
銀行50
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

甘水鴻13?3???13?? 追問(wèn)

2020-07-15 14:28

其他的稅不變還是按照上面哪個(gè)嗎

郭老師 解答

2020-07-15 14:46

你好
是的
是一樣的