最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:19

老師我們沒有異地預繳，我們就6月有代開過專票沒有其他的預繳

maize老師 解答

2020-07-15 11:34

你這個交增值稅，代開發票一般是沒有企業所得稅，你看你完稅證明所以沒有這個，之前交填寫13欄這個，

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:45

老師您好，我們從來沒有過異地預繳所得稅，只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅，今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅，增值稅也是有完稅證明的嗎，我這只有銀行扣款的回單，那14行是否就直接填寫0就可以了。

maize老師 解答

2020-07-15 11:52

有你交稅就有完稅證明，你們沒有異地預繳，所以14欄沒有數據，

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:53

老師那其實我14欄就直接寫0就可以了，因為也沒有數據可以寫是吧

maize老師 解答

2020-07-15 12:00

不需要填寫，14.第14行“特定業務預繳（征）所得稅額”：填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部，按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 12:04

好的老師謝謝您

maize老師 解答

2020-07-15 12:31

好的我先回復別的學員了