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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-15 10:47

你好
普票的在第一列1.3欄填寫26萬
第二列填寫1.3欄7萬
全額都要交增值稅,附加稅

文靜的書包 追問

2020-07-15 10:49

但是申報系統自動彈出服務7萬,是免稅的啊,這個根據的什么文件?

郭老師 解答

2020-07-15 11:07

你好
你具體的是什么服務

文靜的書包 追問

2020-07-15 12:18

是歌城,發票開的包間費

郭老師 解答

2020-07-15 12:28

生活服務疫情期間免增值稅。

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小規模納稅人在服務業中,印花稅的申報是根據發票的數額來進行的。印花稅是一種對特定經濟行為或者文書的征稅,其稅額是根據文書的金額或者數量來計算的。因此,如果小規模納稅人在服務業中沒有發生應稅行為,或者發票數額為0,那么在申報印花稅時,就應該是0申報。 拓展知識:印花稅的稅率因文書的性質和用途不同而不同,一般在0.005%-0.1%之間。例如,對于購銷合同,稅率為0.005%,對于財產租賃合同,稅率為0.1%。此外,對于未定額的文書,如收據,其印花稅是按件征收,每件為0.1元。
2023-07-20 16:43:01
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-03-30 17:11:08
稅局是否核定你們是核定征收? 若不是的話你們需要建立賬套將賬務處理完成進行納稅申報
2019-07-01 17:12:09
倪好,工資薪金都是按月申報的。
2022-03-16 09:25:35
工程服務的小規模納稅人季度申報,稅率3%
2020-03-17 09:11:03
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