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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-10 14:12

你好，
分錄
借：管理費用
貸：銀行存款
抵免時
借：應交稅費——應增
貸：管理費用
申報
要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

想 追問

2020-04-10 14:27

一般是當月開票當月減免嗎，跨月可以嗎

立紅老師 解答

2020-04-10 14:31

你好，等有應納稅款時再抵免就可以。

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相關問題討論
1、購買時： 借：管理費用 貸：銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：管理費用
2021-04-03 23:05:04
借管理費用，貸銀行存款，借應交稅費、應交增值稅，減免稅款貸管理費用。
2021-10-23 16:13:24
你好， 分錄 借：管理費用 貸：銀行存款 抵免時 借：應交稅費——應增 貸：管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-04-10 14:12:54
繳納時， 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 抵扣時， 借：管理費用-辦公費 負數 借：應交稅費-減免稅
2019-01-21 14:28:05
你好，可以減免的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
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