學無止境 追問

2020-07-15 09:29

老師，我4月份期初建賬的時候應交稅費的年初數就少了，，就是這個其他應交款3月科目匯總表的年初余額借方361.56元

莊老師 解答

2020-07-15 09:31

你好，那這個月就按上面的分錄調整，

學無止境 追問

2020-07-15 09:33

這個月調整當月資產負債表不平呀，

莊老師 解答

2020-07-15 09:36

你好，不會的，借其他應付款，貸應交稅費，這個有借和有貸，會平的，

學無止境 追問

2020-07-15 09:37

可能是當時把年報  稅務局系統入錯了財報，把其他應交款361.56入在其他應付款里去了

莊老師 解答

2020-07-15 09:39

你好，這個錯賬串戶可以調整分錄，

學無止境 追問

2020-07-15 09:40

老師，我賬上是正確的，就是當時報年報的時候稅務局系統報錯了財報，這個其他應交款應是應該入在應交稅費中去的，我當時入在了其他應付款去了

莊老師 解答

2020-07-15 09:41

你好，這種情況要修改報表

學無止境 追問

2020-07-15 09:47

老師，我看了一下，我的年報是入在了應交稅費里面去了，可能上季度上任會計入錯了吧

學無止境 追問

2020-07-15 09:50

哦直接在稅務局財報上面修改報表嗎

莊老師 解答

2020-07-15 09:51

你好，要到稅務局哪里修改，

學無止境 追問

2020-07-15 09:56

老師，財報利潤表的本年累計金額就是1-6月份的累計數，本月金額就是4-6月份的金額 對不對，

莊老師 解答

2020-07-15 10:05

你好，是的，本月金額是本季度就是發生額，