招牌豬 追問

2020-07-15 10:35

不一致，因還沒調賬

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:41

那應該要更正2019年的個人所得稅申報表

招牌豬 追問

2020-07-15 10:44

那更正之后，計提工資數和實發數在賬上怎么調？

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:46

少計提的就補計提 然后發放啊 
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

招牌豬 追問

2020-07-15 11:15

好的老師。
另外再請教您一個問題。收購時，被收購企業委托我司付合同印花稅，把錢打到我司賬戶。那這個往來分錄應該怎么寫？

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:16

借：銀行存款
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款

招牌豬 追問

2020-07-15 14:11

那給稅局的印花稅這個費用，不用分錄顯示嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-15 15:50

不是您單位承擔的費用 不用顯示啊

招牌豬 追問

2020-07-15 16:47

哦哦這樣子，明白了，謝謝您！

bamboo老師 解答

2020-07-15 16:50

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問