instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:28

一大堆漏記

instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:31

不更改報(bào)表，可以直接按調(diào)賬后的報(bào)表來(lái)申報(bào)嗎，而且她19年第四季度多報(bào)了18萬(wàn)收入（是記重了收入），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了也在12月份改過(guò)來(lái)了。

郭老師 解答

2020-05-16 22:36

涉及到損益的那你得在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表填寫
建議是直接用利潤(rùn)分配做到20年

instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:41

意思是發(fā)現(xiàn)19年的錯(cuò)賬都不要在19年調(diào)賬，而是在20年調(diào)賬嗎

郭老師 解答

2020-05-16 22:42

你好，是的，

instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:45

可是在我之前那個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)調(diào)過(guò)賬了，而且她還不記得她調(diào)了哪些地方，報(bào)表也已經(jīng)對(duì)不上了。怎么辦

郭老師 解答

2020-05-16 22:54

你可以去稅務(wù)局修改下第四季度報(bào)表

instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:56

可以不去改嗎

instumental 追問(wèn)

2020-05-16 22:59

如果要改就要打印正確的紙質(zhì)版的報(bào)表去帶上公章去找專管員是么

郭老師 解答

2020-05-16 23:33

那你的年報(bào)和你去年的就不一致了
我這邊不需要找專管員
需要報(bào)表和公章

instumental 追問(wèn)

2020-05-17 10:29

個(gè)稅滯納金可以稅前扣除么

郭老師 解答

2020-05-17 10:33

你好
不可以的，

郭老師 解答

2020-05-17 10:33

行政罰款不行的，

instumental 追問(wèn)

2020-05-17 10:36

那社保滯納金呢

郭老師 解答

2020-05-17 10:52

你好
可以稅前扣除

instumental 追問(wèn)

2020-05-17 17:02

老師，我沒(méi)看見(jiàn)會(huì)計(jì)賬上有記職工教育經(jīng)費(fèi)。我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候他提示說(shuō)這項(xiàng)沒(méi)有填，69萬(wàn)的工資沒(méi)有教育經(jīng)費(fèi)不填有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 解答

2020-05-17 17:16

忽略這個(gè)提示就可以

instumental 追問(wèn)

2020-05-17 17:18

郭老師 解答

2020-05-17 17:46

你好
沒(méi)看到你的信息

instumental 追問(wèn)

2020-05-17 20:37

老師，如果發(fā)現(xiàn)銀行賬沒(méi)有那筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)金賬也沒(méi)有。但是會(huì)計(jì)記賬了，我可以直接沖紅嗎？

郭老師 解答

2020-05-17 20:43

你好，可以的，