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杰希老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-14 22:30

您好，小規模納稅人開具增值稅專票申報也是在增值稅申報系統里面。
如果你開具了增值稅專票就在3%的專票欄上填寫，開具了普票就在3%普票欄上填寫，不開票收入的話就在不開票收入欄上填寫。
填寫完整無誤后就可以進行正式申報并扣款了。
希望我的回答能幫到你。

落雨凝然 追問

2020-07-14 22:33

專票代開部分寫在第二行，普票開具寫在第10行，但是總是體現應退補稅額為負數，，是哪里弄錯了

杰希老師 解答

2020-07-14 22:38

那欄數據是自動形成的，表明預交了稅款，你應該看一下上面的公式是否有誤。

上傳圖片 ?
相關問題討論
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報表，小規模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個中間會申報2次，一次是小規模還有一次是一般納稅人這樣，這個中間中的時候這個小規模會再申報一次，你這個稅局會出來申報表，我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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