輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:28

老師，我的利潤表中本年累計金額和本月金額都未顯示營業稅金的下級科目金額，但是余額表里有期末數是什么原因？

玲老師 解答

2020-07-14 19:39

你好，利潤表里顯示稅金及附加這個金額，不顯示具體的明細

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:44

但是我的營業稅金及附加也沒有顯示金額

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:45

老師你看看我這三張報表之間的數據是不是不正確？

玲老師 解答

2020-07-14 19:48

你把你的利潤表截圖截全看一下

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:58

老師你看一下

玲老師 解答

2020-07-14 20:06

您好，您發生附加稅時有計提嗎？借稅金及附加，貸應交稅費，

玲老師 解答

2020-07-14 20:07

然后您看一下您利潤表的取數公式

輕松的短靴 追問

2020-07-14 20:13

沒有計提，而且1-3月份的報表我已經申報了，現在應該怎么調整才可以？

玲老師 解答

2020-07-14 20:17

您好，需要計提，然后才會體現在稅金及附加這個科目，然后在利潤表里體現，那你把具體的分錄補上，借稅金及附加帶應交稅費應交，城建稅附加稅的具體附加稅的明細科目

玲老師 解答

2020-07-14 20:17

您先調整帳，然后按照賬上的數據出報表申報錯誤的更正申報