zhong?? 追問

2020-07-14 15:04

勾選了進項126.55，但是只抵扣了32.4

郭老師 解答

2020-07-14 15:06

可以的
勾選多少做進項多少
其他的留底

zhong?? 追問

2020-07-14 15:09

最后的余額方向是這樣對嗎，銷項稅也是有余額在貸方是嗎

郭老師 解答

2020-07-14 15:12

可以做一個結轉的
借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

zhong?? 追問

2020-07-14 15:25

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 32.4
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 94.15
貸:應交稅費-應交增值稅-進項126.55

1、請問金額是這樣嗎？
2、由于這是3月的了，憑證已經訂了，這個結轉要做到幾月好點

郭老師 解答

2020-07-14 15:35

1是的
2.可以做到這個月的

zhong?? 追問

2020-07-14 16:55

1.做到七月嗎，分錄寫補結轉嗎
2.要是下個月發生銷項稅50的話，分錄又怎么寫呢

郭老師 解答

2020-07-14 17:04

1.是
2.借應交稅費應交稅費銷項50
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅