簡約211 追問

2020-07-14 12:13

老師，那不需要交增值稅，增值稅和城建稅還需要計提后，季末再轉入營業外收入嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:35

你是不是開專票。，開專票需要交，不需要結轉，普通發票只需要把增值稅轉營業外收入，城建稅不計提，

簡約211 追問

2020-07-14 13:48

好的。老師，那我有未開票收入，城建稅及教育費還需要計提嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:59

城建稅及教育費 根據你交增值稅去計提，你看你需要交不，不需要不計提

簡約211 追問

2020-07-14 14:03

老師，那我一季度不達起征點的，也計提過城建稅及附加，我現在需要紅字沖除，是嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 14:10

是的，沖掉，科目不變數值是負數沖掉

簡約211 追問

2020-07-14 14:11

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-14 14:17

好的我先回復別的學員了