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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-13 19:43

根據對應1%不含稅銷售額*2%申報填寫

美麗人生 追問

2020-07-13 20:49

老師我們不是個體,是小規模納稅人這張報表需要填嗎?

maize老師 解答

2020-07-13 20:59

你需要交稅不,不交稅不填寫,

美麗人生 追問

2020-07-13 20:59

需要交稅,有開專票的

maize老師 解答

2020-07-13 21:07

開1%專票不含稅銷售額=2行=1行對應這個不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18欄=減免表2.3.4列

maize老師 解答

2020-07-13 21:08

第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

美麗人生 追問

2020-07-13 21:29

老師麻煩看看我這幾張報表填的對嗎?

maize老師 解答

2020-07-13 21:46

附列資料這個刪除這個,主表上面還可以再截圖看看嗎

美麗人生 追問

2020-07-13 22:07

老師上面一張是增值稅主表上面部分,附列資料刪除哪一個數據?

maize老師 解答

2020-07-13 22:48

全部刪除不填寫附列資料沒有差額納稅不填寫

maize老師 解答

2020-07-13 22:49

你們不是可以減除成本再繳納增值稅附列資料全部刪除不填寫

美麗人生 追問

2020-07-13 22:56

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 23:00

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
根據對應1%不含稅銷售額*2%申報填寫
2020-07-13 19:43:44
你好,請把增值稅申報表發一下
2022-03-20 17:35:59
嗯,增值稅報表要求報稅人計算、填寫應交稅款,其中增值稅報表有銷項及進項兩個部分。首先,你需要在銷項部分根據稅收管理部門出具的發票申報正確填寫貨物及勞務進行銷售的金額,這樣可以準確計算出應納稅款。然后,在進項部分,你要根據稅收管理部門出具的發票計算購買貨物及勞務金額,從而計算出本期可抵扣的稅費。填寫完增值稅報表后,將其一同提交給稅收管理部門,以便于他們能夠確認應納稅款,拓展知識:填寫增值稅報表時除了正確填寫數據之外,還要注意合法性,例如準確核對發票編號是否正確,并且遵守稅務部門發布的政策,以免稅務調查。
2023-03-23 19:57:31
你好,按銷售額乘2%填寫2 本期發生額,
2020-07-11 12:56:38
你好,很高興為你解答 截圖并把享受減免的資料提供一下
2021-04-05 11:25:13
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