創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:07

是直接保存就可以了嗎？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:08

是直接保存就可以了

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:28

老師，您好：請(qǐng)問(wèn)匯算清繳報(bào)表《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》其中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是填有實(shí)際發(fā)生額還是無(wú)發(fā)票的金額？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:28

《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》其中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是填有發(fā)票的實(shí)際發(fā)生額

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:31

老師，您好：我填報(bào)是實(shí)際發(fā)生額1185，但是這個(gè)是有發(fā)票的，為什么它列入了調(diào)增金額一欄里呢？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:33

因?yàn)檎写M(fèi)本來(lái)就要調(diào)增的啊
主表的收入欄次您填寫了嗎

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:37

哦，這樣，有發(fā)票也要調(diào)增是嗎？主表是不是A00000，這張表還未填寫，是不是要填寫完A105000和A107040這兩張表再填主表？還是先填主表？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:38

是的 
主表的營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 期間費(fèi)用  利潤(rùn)總額額 要先填寫 然后填后面附表

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:47

老師，您好：我填報(bào)第一張表，出現(xiàn)以下提示，提示說(shuō)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不符，這個(gè)有沒有影響，詳見利潤(rùn)表

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:55

您申報(bào)表主表上的利潤(rùn)總額是多少啊

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 15:57

老師，您好：這個(gè)主表的申報(bào)數(shù)據(jù)，填報(bào)的是21年全年的累計(jì)金額，系統(tǒng)提示說(shuō)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)不符的是第四季度的利潤(rùn)額

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:10

14415.76是跟利潤(rùn)表金額一致的啊
第四季度的利潤(rùn)額填的多少？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 16:10

第四季度利潤(rùn)額是-36,343.31

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:11

那為啥跟年報(bào)的不一樣？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 16:14

哦，我在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照第四季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填報(bào)的，現(xiàn)在填報(bào)的是全年的所以肯定不一樣

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:15

那四季度的也應(yīng)該按照12月的本年累計(jì)欄次填寫啊

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 16:17

這樣啊，那是我填報(bào)錯(cuò)了，我都是按照一季度的季度報(bào)表填報(bào)的/(ㄒoㄒ)/~~老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么整改呢？

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:17

應(yīng)該更正四季度的申報(bào)表

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問(wèn)

2022-05-19 16:20

好的，我先更正下，謝謝老師的耐心解答，祝您生活工作愉快！

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:21

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快