katlyn 追問

2020-07-13 15:23

是的，但是那個時候計提的工資記到福利12500，申報的工資是15000，少計提了，想在今年調整

meizi老師 解答

2020-07-13 15:27

你好 那你就補計提了 。 你是小企業會計準則嗎

katlyn 追問

2020-07-13 15:28

是的，分錄怎么做，錯計提到了福利費的，在當年怎么調整

meizi老師 解答

2020-07-13 15:36

你好   那你不用調整了 直接用未分配利潤來做的  你這樣調整沒什么意義

katlyn 追問

2020-07-13 15:36

分錄怎么樣做

meizi老師 解答

2020-07-13 15:43

你好   這個不需要單獨做分錄調整了。    因為你都是在利潤分配科目去調整的