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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-10 11:03

不是，這個不算利潤總額下面，企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

煎餅俠 追問

2020-07-10 11:04

因為我做的分錄是以前年度損益調整，然后就會導致利潤表中的利潤并沒有減掉這個補繳的所得稅，所以資產負債表中的未分配利潤期末數不等于上年的利潤加今年的利潤，差額就是這個補繳的數，那我要怎么辦呢

maize老師 解答

2020-07-10 11:13

這個不能本年上面減掉，是去年的了，你想減，那只能做借所得稅費用 貸應交稅費了，但是這個體現不了是交去年的，

煎餅俠 追問

2020-07-10 11:15

資產負債表中的未分配利潤期末數不等于期初未分配利潤加今年的利潤，這個是沒有關系的嗎？申報時是沒有問題的嗎？

maize老師 解答

2020-07-10 11:24

沒有關系，這個不會影響申報

煎餅俠 追問

2020-07-10 11:24

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-10 11:32

好的我先回復別的學員了

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