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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-07-12 19:24

你好！
借銀行存款101000元，
貸主營業務收入100000元，
應交稅費…應交增值稅1000

蔣飛老師 解答

2020-07-12 19:25

借應交稅費…應交增值稅1000
貸營業外收入1000
（根據發票做賬就可以了）

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2020-07-12 19:26

增值稅申報表填寫的是3000元，那多填的2仟元不需做賬務處理嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-12 19:28

是的，不用考慮的，按發票做賬就可以了

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2020-07-12 19:29

這1000元轉到營業外收入里對嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-12 19:29

是的，你的理解很對

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相關問題討論
你好，是填寫不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
你好，增值稅普通發票是填在開具其他發票欄次的銷售額和銷項稅額中
2019-06-11 20:12:01
您好 一般納稅人增值稅申報表普通發票銷售額填開具其他發票欄次
2019-07-10 09:51:52
你好，是填寫不含稅的哦，因為發票上是免稅，沒有稅額
2020-02-25 14:05:15
第二欄是稅務局代開，第三欄是自開票金額，填在第三欄
2017-04-07 07:29:29
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