小布丁123 追問

2020-07-12 12:43

實(shí)際是不退款  全部折成了物業(yè)費(fèi)  我不明白為什么用現(xiàn)金科目

慧老師 解答

2020-07-12 12:46

折成物業(yè)費(fèi)，不應(yīng)該通過其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入嗎，你看你收押金，應(yīng)該是借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款  現(xiàn)在不還了，轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)，就應(yīng)該是 借其他應(yīng)付款   貸：收入啊

小布丁123 追問

2020-07-12 12:51

借現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款物業(yè)費(fèi)  再 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金

慧老師 解答

2020-07-12 12:52

沒有這樣做賬的，這樣做現(xiàn)金不是成了一個過渡科目了嗎

小布丁123 追問

2020-07-12 14:01

我們這樣做賬 所以我不明白為什么用現(xiàn)金科目而不用銀行

慧老師 解答

2020-07-12 14:03

你好，這筆分錄里面現(xiàn)金沒起到任何作用，空轉(zhuǎn)，沒意義

小布丁123 追問

2020-07-12 14:04

老師 我再問下 什么情況下   貸方金額填在借方用負(fù)數(shù)

慧老師 解答

2020-07-12 14:05

一般調(diào)賬的時候可能會用到，但實(shí)務(wù)中很少用這種方式

小布丁123 追問

2020-07-12 14:07

嗯  遇到問題再請教您 謝謝老師

慧老師 解答

2020-07-12 14:11

不客氣，方便給個好評，謝謝