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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-11 21:54

需要說具體的事實,才談分錄處理

千里馬體驗賬號 追問

2020-07-11 21:57

我們單位是生產干混砂漿的,去年已經有銷售收入了,當時是按簡易征收計提繳納的增值稅,今年稅務說干混砂漿不讓按簡易征收計稅,要按一般計稅,讓我們調整賬務,我們應該怎么調呢,我們去年有專用發票進項,也沒認證,這個分錄怎么做啊

江老師 解答

2020-07-11 21:58

這個沒有辦法,只能去年補稅,今年再認證去年的發票抵稅處理。

千里馬體驗賬號 追問

2020-07-11 21:59

現在我們怎么調整去年的賬,具體怎么做分錄

江老師 解答

2020-07-11 22:02

直接沖銷去年的分錄,再按正確的稅率重新做分錄處理

千里馬體驗賬號 追問

2020-07-11 22:07

跨年了,能直接沖銷嗎,本年利潤怎么做

江老師 解答

2020-07-12 08:36

跨年了,也是可以沖銷的。最后影響本年的利潤

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相關問題討論
https://wenku.baidu.com/view/dba7918a905f804d2b160b4e767f5acfa0c78359.html 可以參考一下這個分錄
2019-11-26 19:41:43
你好!看不太清,你是租賃了什么
2019-09-02 16:41:06
同學你好,可以通過其他業務收入核算,然后交給供電所這部分對應的,記到其他業務成本哈
2022-04-11 22:01:54
需要說具體的事實,才談分錄處理
2020-07-11 21:54:24
企業固定資產應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行存款。
2022-01-13 10:18:14
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