斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:34

季度收入不超過30萬，提示我公司符合小型微利企業標準，二季度只開了1萬多的票，減免稅明細表怎么填寫

郭老師 解答

2020-07-11 16:40

普票的嗎
只填寫主表10欄就可以

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:41

但是系統提示需要填寫明細表

郭老師 解答

2020-07-11 16:43

截圖看一下你的主表。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:44

這個是主表，開票按1%

郭老師 解答

2020-07-11 16:49

一到第八欄里面沒有填寫數據吧。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:52

有數據，保存的時候提示下圖，就變成這樣了

郭老師 解答

2020-07-11 16:53

你第一欄和第三欄不要填寫，你填寫啦。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:54

只填寫第10欄嗎

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:56

明細表應抵減稅額按不含稅收入的2%計算填列對嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 16:56

你好是的，只填寫第十欄里面的。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:57

這樣填寫差額剛好是開票的1%稅額

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:57

主表顯示免稅額374.6、明細表應抵減稅額249.51

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:59

這樣有些沖突啊

郭老師 解答

2020-07-11 17:00

你不交稅，不需要填寫2%的減免。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 17:02

但是只填寫主表申報的時候填寫明細表，我該怎么填寫

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 17:05

老師你看下

郭老師 解答

2020-07-11 17:06

你需要把減免表打開，保存一下。

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 17:07

保存空表，不填寫嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 17:11

你好
是的
這叫0保存的

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 17:12

那我開票是按1%開的票，顯示稅額是124.75，主表顯示免稅額是374.26

郭老師 解答

2020-07-11 17:14

不交稅這個差異忽略就可以
你再去填寫減免會出現負數余額