路老師 解答

2020-07-11 11:35

稅率是25%，還需要填寫所得稅優惠表，填寫過后就可以在主表上反映優惠的金額，實際交的稅是優惠后的所得稅

路老師 解答

2020-07-11 11:36

你先填一下申報表，根據實際的數據去理解其中是怎么申報的，不明白再問

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:36

我們第一季度和第二季度沒有盈利，所以沒有彌補，是七月份有盈利，那我是不是在第三季度的企業所得稅報表填寫彌補的虧損金額呢？那是不是只能填寫2019年的虧損金額還是加上今年第一第二季度一起虧損的金額？

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:39

老師可以回答一下嗎？

路老師 解答

2020-07-11 11:40

今年一二三季度總共盈利多少？

路老師 解答

2020-07-11 11:40

是根據總的利潤來的，不是單獨看第三季度盈利額

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:42

一二季度都是虧損，三季度就是789月份對吧，七月份現在有進賬，但是現在只是預付款，所以我想確認等到10月份填寫所得稅的時候彌補虧損那塊怎么寫？

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:43

那就是說是去年一年截止到10月份填寫所得稅報表的時候，共計的總虧損金額對嗎？

路老師 解答

2020-07-11 11:44

是看1-9月總的利潤的，如果1、2季度虧2萬，3季度盈利3萬，總的利潤是1萬，就用1萬先彌補以前年度虧損，彌補后有利潤才交稅

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:45

那2019年的虧損呢？

路老師 解答

2020-07-11 11:48

19年虧損可以用今年的盈利來彌補，假設19年虧1萬，20年盈利3萬，那么先彌補1萬，用剩下的2萬交所得稅

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:48

老師還在嗎？回答一下吧，謝謝老師了

開心的小丸子 追問

2020-07-11 11:55

老師，不好意思我還是沒有看懂，就是現在19年到20年6月都是虧損，那這個虧損的金額是能一起彌補還是先彌補19年，明年再彌補20年？

開心的小丸子 追問

2020-07-11 12:02

老師忙完了可以回復一下嗎？

路老師 解答

2020-07-11 12:16

20年是一個整體，不要把20年拆開

路老師 解答

2020-07-11 12:17

20年是看1-9月總的利潤的，如果1、2季度虧2萬，3季度盈利3萬，總的利潤是1萬

路老師 解答

2020-07-11 12:18

相當于20年的第三季度如果盈利，可以先彌補第一第二季度的虧損