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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-08 17:25

你好,如果暫估的材料用于生產成產品對外銷售了,就可以結轉成本的 
借;原材料 ,   貸;應付賬款-暫估
之后需要做領用材料分錄,制造費用分錄,分配制造費分錄,完工入庫分錄。然后結轉成本
借;主營業務成本,貸;庫存商品

無聊的鑰匙 追問

2020-07-08 17:38

附加稅優惠了一半,分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-07-08 17:39

你好,按減免之后實際需要繳納的附加稅金額做計提,扣繳分錄就是了
借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——附加稅
借;應交稅費——附加稅   , 貸;銀行存款

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相關問題討論
您好!是的。紅字沖減,然后做正確的分錄。
2018-10-09 15:13:52
你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,如果暫估的材料用于生產成產品對外銷售了,就可以結轉成本的 借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估 之后需要做領用材料分錄,制造費用分錄,分配制造費分錄,完工入庫分錄。然后結轉成本 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2020-07-08 17:25:58
你好 把之前做的暫估的分錄和結轉成本的分錄沖掉 科目相同 金額負數 然后再按正確的做分錄就可以了
2019-04-19 09:54:51
你好! 暫估多少,就沖減多少,然后再按發票做賬即可。
2021-06-25 15:13:31
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