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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-08 16:18

如果是貸方余額,就是從借方結轉計入未交增值稅科目。如果是借方余額,就是從貸方結轉計入未交增值稅科目

A 追問

2020-07-08 16:24

麻煩老師幫我看一下,是哪里出問題了

江老師 解答

2020-07-08 16:27

這個必須看科目余額表才能看出問題,就是只能自己檢查了

A 追問

2020-07-08 16:29

科目余額表?怎么說?

江老師 解答

2020-07-08 16:30

科目余額表,就是看到應交稅費這個一級科目的最末級科目的余額。

A 追問

2020-07-08 16:34

這個嗎,應交的這個余額是對的

A 追問

2020-07-08 16:43

是不是要年末做一個進項銷項 的結轉,才會沒有余額?

江老師 解答

2020-07-08 16:54

你們的增值稅申報表(主表)是留抵增值稅166.40元嗎?

A 追問

2020-07-08 16:57

是的  留底是166.4元

江老師 解答

2020-07-08 17:05

你需要補做一張分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)30635.42
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)30512.94
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)122.48

做了此分錄就可以了。

上傳圖片 ?
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對的
2017-09-12 14:28:31
一般銷項大于進項才做分錄 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果留抵的話 不用做分錄
2018-11-13 17:15:41
如果是貸方余額,就是從借方結轉計入未交增值稅科目。如果是借方余額,就是從貸方結轉計入未交增值稅科目
2020-07-08 16:18:03
如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務處理
2020-06-02 09:57:19
借應交稅金-增值稅-進項稅額 貸應交稅金-未交增值稅 兩個取小數,用負數記賬。
2017-03-07 11:18:00
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