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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-02 09:57

如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務處理

追問

2020-06-02 09:59

不是每月末需要結轉進項的嗎?進項結轉以后就結轉到轉出未交增值稅的借方了

軼塵老師 解答

2020-06-02 09:59

銷項大于進項的時候才需要結轉

追問

2020-06-02 10:01

昨天老師不是這么回復我的啊,昨天的老師說如果未交增值稅借方有余額說明留抵

追問

2020-06-02 10:01

我有點蒙圈了

軼塵老師 解答

2020-06-02 10:03

進項大于銷項,不需要做任何的賬務處理,申報表體現在留抵增值稅就可以了

追問

2020-06-02 10:05

之前都結轉到應交稅費-未交增值稅了還用轉出來嗎

軼塵老師 解答

2020-06-02 10:08

不用轉了吧  有銷項轉入未交抵減  
以后再出現進項大于銷項的情況 就不做賬務處理了

追問

2020-06-02 10:08

好的多謝老師

軼塵老師 解答

2020-06-02 10:09

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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