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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-08 15:44

你好
 (1) 應納增值稅額
50000*13%
 (2) 應納消費稅額 
50000*15%
(3)確認銷售收入的會計分錄為 
借,應收賬款56500
貸,主營業(yè)務收入50000
貸,應交稅費一應增銷6500
(4)計提消費稅的會計分錄為 
借,稅金及附加7500
貸,應交稅費一應消費稅7500
(5)結轉已銷產品成本的會計分錄為
借,主營業(yè)務成本3000
貸,庫存商品3000

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你好 (1) 應納增值稅額 50000*13% (2) 應納消費稅額 50000*15% (3)確認銷售收入的會計分錄為 借,應收賬款56500 貸,主營業(yè)務收入50000 貸,應交稅費一應增銷6500 (4)計提消費稅的會計分錄為 借,稅金及附加7500 貸,應交稅費一應消費稅7500 (5)結轉已銷產品成本的會計分錄為 借,主營業(yè)務成本3000 貸,庫存商品3000
2020-07-08 15:44:03
(1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 小規(guī)模納稅人,月銷售額沒有超過10萬元產生增值稅,但是不需要繳納, 應該將增值稅轉到營業(yè)外收入里面
2019-08-02 15:56:18
你好,直接按照折扣之后的來做賬務處理就可以的。這個是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-06-27 10:13:35
你好,是一般納稅人吧
2017-04-20 15:49:06
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