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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 09:30

你好
進項轉出有一個個人消費

奧特曼 追問

2020-07-08 09:32

集體福利、個人消費,可以填寫在其他可做進項稅額轉出的情況嗎?

郭老師 解答

2020-07-08 09:54

你好
可以的
最好是個人消費

奧特曼 追問

2020-07-08 10:06

科目走的是業務招待費呢

郭老師 解答

2020-07-08 10:10

也是
和福利費一樣的

奧特曼 追問

2020-07-08 10:13

2019年9月建賬,在開辦期,12月的時候要把本年利潤轉到未分配利潤里面去嗎?

郭老師 解答

2020-07-08 10:20

需要結轉的
年末結轉的

奧特曼 追問

2020-07-08 10:25

我用的金蝶,結轉損益后,如何結轉到未分配利潤呢?

郭老師 解答

2020-07-08 10:41

借本年利潤負數
貸利潤分配負數

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相關問題討論
你等會,等會,等會,等會
2020-06-01 16:37:23
你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47
您好,第一個的話,轉出,你選擇主營業務成本,第二個的話,你們轉出走費用
2023-11-03 13:18:49
在報10的增值稅附表二中,對方多開了發票,多的進項稅額轉出可以選擇以下科目: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:原材料/庫存商品 對于第二個問題,如果你們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,直接做應退收款并轉出了一半的進項稅額,這部分進項稅額轉出可以選擇以下科目: 借:銀行存款 貸:應付賬款/應收賬款 同時,應該將相應的進項稅額轉出到相應的成本或庫存中,可以選擇以下科目: 借:原材料/庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2023-11-03 11:26:55
選擇不抵扣勾選 附表二不用填寫了
2020-06-13 19:25:42
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