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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-29 15:54

老師  你好  那我分四步向你提問(wèn)吧  謝謝你  請(qǐng)不要嫌我煩  第一步  我們是建筑一般納稅人,跨縣提供建筑服務(wù),老項(xiàng)目,實(shí)行簡(jiǎn)易征收,掛靠的當(dāng)?shù)氐陌ゎ^做的  我想問(wèn)下 包工的老板 在問(wèn)到業(yè)主撥付工程款金額的時(shí)候是在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)交百分之三增值稅,開具材料發(fā)票是本次撥付工程款金額的50%,  再在地稅繳納企業(yè)所得稅、印花稅及城市維護(hù)費(fèi),教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)估計(jì),此時(shí)的分錄應(yīng)該怎么做呢  打比方 本次工程款價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),材料成本發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)

進(jìn)行時(shí) 追問(wèn)

2016-06-29 15:57

第二步,包工的老板交完稅以后 把稅票拿到我公司,我公司開票,我公司此時(shí)開具金額為20萬(wàn)的發(fā)票,實(shí)際取得收入是194174.75  增值稅5825.24  ,  請(qǐng)問(wèn)此時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做

進(jìn)行時(shí) 追問(wèn)

2016-06-29 15:58

第三步是:我公司開具了增值稅普通發(fā)票,拿給包工頭老板,他再交由業(yè)主,此時(shí)我公司收到了這筆20萬(wàn)的工程,會(huì)計(jì)分錄如何做

進(jìn)行時(shí) 追問(wèn)

2016-06-29 16:00

第四步,下個(gè)月初的時(shí)候,公司申報(bào)增值稅和地稅,由于增值稅預(yù)交的和公司申報(bào)的相抵,金額為零,此時(shí)分錄怎么做?    申報(bào)地稅的 時(shí)候,銀行扣款  會(huì)計(jì)分錄怎么做

鄒老師 解答

2016-06-29 15:37

你好,是預(yù)交稅金的分錄還是提供建安服務(wù)的收入的分錄?

鄒老師 解答

2016-06-29 15:55

借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  城建稅,教育費(fèi)附加  管理費(fèi)用  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-06-29 15:59

2 借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
3借;銀行存款    貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-06-29 16:25

你好,因?yàn)樵鲋刀愐呀?jīng)預(yù)交,所以不涉及
地稅相關(guān)稅種一般也是預(yù)交了
所以只需要做一筆計(jì)提的  
借;營(yíng)業(yè)稅金及附加   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——明細(xì)科目

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是預(yù)交稅金的分錄還是提供建安服務(wù)的收入的分錄?
2016-06-29 15:37:49
您好,是的,需要申報(bào)。 根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),營(yíng)改增企業(yè)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》是稅務(wù)機(jī)關(guān)批量登記需要申報(bào)的。所以每月需要您申報(bào)。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-21 14:35:17
你看下,你申報(bào)數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不是不一致,比對(duì)不通過(guò),無(wú)法清卡
2016-05-14 13:44:39
可以是登錄地稅網(wǎng)站申報(bào),也可以是申報(bào)軟件里面申報(bào)
2016-05-31 10:44:11
營(yíng)改增之前建筑業(yè)交的是營(yíng)業(yè)稅,但是建筑行業(yè)的公司如果發(fā)生了銷售行為 對(duì)于銷售行為繳納的是增值稅
2016-07-18 15:56:08
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