老師 你好 我想問(wèn)下 我們建筑行業(yè)營(yíng)改增后 跨縣經(jīng)營(yíng)的老項(xiàng)目項(xiàng)目 增值稅是在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)交3%,再回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào) 當(dāng)申報(bào)的金額與在項(xiàng)目所在地預(yù)交的金額相等時(shí),那么申報(bào)的金額就是0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我要怎么做呢
進(jìn)行時(shí)
于2016-06-29 15:37 發(fā)布 ??1206次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-06-29 15:54
老師 你好 那我分四步向你提問(wèn)吧 謝謝你 請(qǐng)不要嫌我煩 第一步 我們是建筑一般納稅人,跨縣提供建筑服務(wù),老項(xiàng)目,實(shí)行簡(jiǎn)易征收,掛靠的當(dāng)?shù)氐陌ゎ^做的 我想問(wèn)下 包工的老板 在問(wèn)到業(yè)主撥付工程款金額的時(shí)候是在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)交百分之三增值稅,開具材料發(fā)票是本次撥付工程款金額的50%, 再在地稅繳納企業(yè)所得稅、印花稅及城市維護(hù)費(fèi),教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)估計(jì),此時(shí)的分錄應(yīng)該怎么做呢 打比方 本次工程款價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),材料成本發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)
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你好,是預(yù)交稅金的分錄還是提供建安服務(wù)的收入的分錄?
2016-06-29 15:37:49

您好,是的,需要申報(bào)。
根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),營(yíng)改增企業(yè)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》是稅務(wù)機(jī)關(guān)批量登記需要申報(bào)的。所以每月需要您申報(bào)。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-21 14:35:17

你看下,你申報(bào)數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不是不一致,比對(duì)不通過(guò),無(wú)法清卡
2016-05-14 13:44:39

可以是登錄地稅網(wǎng)站申報(bào),也可以是申報(bào)軟件里面申報(bào)
2016-05-31 10:44:11

營(yíng)改增之前建筑業(yè)交的是營(yíng)業(yè)稅,但是建筑行業(yè)的公司如果發(fā)生了銷售行為 對(duì)于銷售行為繳納的是增值稅
2016-07-18 15:56:08
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