平常的果汁 追問

2020-07-07 19:44

那這樣記的話，如果到時候這個掛靠車他就不在這兒掛靠拉，他走的時候，那你應該是貸   固定資產   借  其它應付款        那他當時去的這個折舊不就銷不了了嘛

郭老師 解答

2020-07-07 19:45

你好，走固定資產清理的折舊不能再計提了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 19:57

我的意思是如果車以后不在公司了怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-07 20:08

借固定資產清理累計折舊，貸固定資產，借銀行存款貸固定資產清理應交稅費，然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支或者是資產處置損益。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:24

那你如果這樣做的話，那個你剛開始固定資產入賬的時候，貸其他應付款，那個其他應付款的金額不是一直都在嗎？我考慮的是是不是最后這個，如果這個掛靠車他不在公司了，就是比如說他轉出去了，那你這個他剛開始剛開始入賬的時候，那個其他應付款是不是也得給他平了，你要不然最后那個其他應付款的那個金額不是一直掛的很大嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 20:27

那你也可以把第二個分錄借其他應付款貸固定資產清理應交稅費這樣沖了就是了。

平常的果汁 追問

2020-07-07 20:31

這樣沖不完吧？
剩下的做損益？

郭老師 解答

2020-07-07 20:35

你們做一個現金支付不就可以啦。