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于2020-07-07 17:43 發布 ??1992次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-07 17:57
你好 你們繳納了社保 個人部分 沒有在工資扣除 才會導致借方有余額的。 你就等著以后發放工資在扣個人社保 這樣 其他應收款就平了
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老師下午好!我們公司去年有筆賬計提工資得時候,把個人社保的部分也計提了,現在導致借方的其他應收款多了3169.03,請問老師,今年我應該怎么調賬呢?
答: 你好 你應發工資 也就是你計提金額本來是多少
我上月計提工資的時候忘了把其他應收款加進去怎么辦
答: 這個計提少吧?不夠就補計提就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這一題其他應收款在借方而同樣是計提工資,其他應收款又在貸方,我一時沒明白
答: 那個做的是繳納的個人部分,第一個,后面那個是發工資扣除個人部分
老師我計提工資其他應收款~應收社保的個人部分計提少了,我現在折回去改,需要重新結轉期間損益嗎
討論
老師,你好 我現在不明白計提工資的時候包括個人交社保假如計提工資200 實際發放的時候只發了180 其他應收款個人社保20 那計提的還用沖銷嗎 如果不沖銷的話那實際不是只發了180嗎
老師好,計提工資時個人承擔部分要計提至其他應收款里嗎?
你好,我們公司存在合作關系,所以部分人的工資需要從合作的公司收回來。那我在計提工資的時候可以在借方記一個其他應收款么?
老師,還問 下,計提工資,以前都是從對公戶上發,我這回不從對公上發了,可以走個 其他應收款-老板, 因為剛成立的公司,對公戶給老個人卡了打了8萬塊錢了,因為成本不夠,我想從工資上多造點成本上去
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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