老師好，計提工資時個人承擔部分要計提至其他應收款里嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-03-24 09:35

計提不需要發放的時候才用。

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

永無止境的學習追問

2020-03-24 09:37

謝謝

郭老師解答

2020-03-24 09:39

不用客氣的。

永無止境的學習追問

2020-03-24 10:15

小規模企業所得稅也是每月需計提嗎？

郭老師解答

2020-03-24 10:17

季度報的按季度計提就可以，需要交計提不交不計提

永無止境的學習追問

2020-03-24 10:34

老師，公司制作徽章的款項應歸屬哪個科目（徽章是用來發給業務員業績好的人）

郭老師解答

2020-03-24 10:42

你好，做福利費。

永無止境的學習追問

2020-03-24 10:44

管理費用一福利費？

郭老師解答

2020-03-24 10:46

你好
銷售費用。

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