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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 17:32

你好
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款——暫估

劉潔 追問

2020-07-07 17:34

如果收到發(fā)票后的金額需要調(diào)整該怎么做?

鄒老師 解答

2020-07-07 17:43

你好,收到發(fā)票
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;固定資產(chǎn)
同時(shí)
借;固定資產(chǎn),貸;預(yù)付賬款

劉潔 追問

2020-07-07 17:47

金蝶系統(tǒng)里固定資產(chǎn)卡片里新增了固定資產(chǎn),點(diǎn)計(jì)提折舊為什么顯示沒有卡片計(jì)提折舊

鄒老師 解答

2020-07-07 17:52

你好,你確定你當(dāng)時(shí)增加的固定資產(chǎn)卡片信息有增加成功了?

劉潔 追問

2020-07-07 18:00

這樣是不是增加成功了呢

鄒老師 解答

2020-07-07 18:03

你好,這樣是證明增加成功了的

劉潔 追問

2020-07-07 18:05

那為什么計(jì)提不了呢?是要把4月的結(jié)賬嗎?

鄒老師 解答

2020-07-07 18:06

你好,你現(xiàn)在是做4月份,還是5月份的賬務(wù)處理?

劉潔 追問

2020-07-07 18:11

5月份的 4月新增的 想看能否自動(dòng)生成憑證?

鄒老師 解答

2020-07-07 18:14

你好,既然是4月份新增的固定資產(chǎn),那就是在5月份計(jì)提折舊的
如果點(diǎn)擊自動(dòng)生成憑證沒有生成折舊憑證,就需要咨詢軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧?/p>

劉潔 追問

2020-07-07 18:16

那是不是要先把4月份的先結(jié)賬,系統(tǒng)才能默認(rèn)為5月份計(jì)提折舊呢

鄒老師 解答

2020-07-07 18:21

你好,是的,是這樣的

劉潔 追問

2020-07-08 13:27

老師 ,進(jìn)一批貨物有贈(zèng)送的要算進(jìn)成本里么?

鄒老師 解答

2020-07-08 13:30

你好,進(jìn)一批貨物有贈(zèng)送的,需要把總的成本在(購進(jìn)數(shù)量+贈(zèng)送數(shù)量)之間計(jì)算分配,計(jì)算單位成本的

劉潔 追問

2020-07-08 13:33

比如總價(jià)1000元,購進(jìn)100份,贈(zèng)送100份,單位成本就是5元是么?

鄒老師 解答

2020-07-08 13:33

你好,是的,是這樣的

劉潔 追問

2020-07-08 14:25

老師 小規(guī)模納稅人的合伙企業(yè)對(duì)一家公司打一筆投資款作為長(zhǎng)投 現(xiàn)在收到的錢超出當(dāng)時(shí)的投資款金額 把它作為投資收益 但是不開票的 報(bào)稅的時(shí)候填在第幾行呢?還有需要做合并報(bào)表么?

鄒老師 解答

2020-07-08 14:38

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。(謝謝)

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你好 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-07-07 17:32:58
你好,應(yīng)該是以投入使用為入賬條件,如果未取得發(fā)票,先暫估入賬,取得發(fā)票后在調(diào)整
2018-07-28 16:45:16
您好!實(shí)際操作建議從取得發(fā)票下月
2017-05-27 15:41:08
您好同學(xué),這樣不入賬不折舊只做預(yù)付賬款
2020-10-29 15:56:11
您好!不可以的。沒有發(fā)票,不能確認(rèn),不能入賬。入賬了匯算清繳也要調(diào)整
2017-03-04 16:41:59
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