劉潔 追問

2020-07-07 17:34

如果收到發票后的金額需要調整該怎么做？

鄒老師 解答

2020-07-07 17:43

你好，收到發票
借；應付賬款——暫估，貸；固定資產
同時
借；固定資產，貸；預付賬款

劉潔 追問

2020-07-07 17:47

金蝶系統里固定資產卡片里新增了固定資產，點計提折舊為什么顯示沒有卡片計提折舊

鄒老師 解答

2020-07-07 17:52

你好，你確定你當時增加的固定資產卡片信息有增加成功了？

劉潔 追問

2020-07-07 18:00

這樣是不是增加成功了呢

鄒老師 解答

2020-07-07 18:03

你好，這樣是證明增加成功了的

劉潔 追問

2020-07-07 18:05

那為什么計提不了呢？是要把4月的結賬嗎？

鄒老師 解答

2020-07-07 18:06

你好，你現在是做4月份，還是5月份的賬務處理？

劉潔 追問

2020-07-07 18:11

5月份的 4月新增的 想看能否自動生成憑證？

鄒老師 解答

2020-07-07 18:14

你好，既然是4月份新增的固定資產，那就是在5月份計提折舊的
如果點擊自動生成憑證沒有生成折舊憑證，就需要咨詢軟件開發單位是什么原因導致的了

劉潔 追問

2020-07-07 18:16

那是不是要先把4月份的先結賬，系統才能默認為5月份計提折舊呢

鄒老師 解答

2020-07-07 18:21

你好，是的，是這樣的

劉潔 追問

2020-07-08 13:27

老師 ，進一批貨物有贈送的要算進成本里么？

鄒老師 解答

2020-07-08 13:30

你好，進一批貨物有贈送的，需要把總的成本在（購進數量+贈送數量）之間計算分配，計算單位成本的

劉潔 追問

2020-07-08 13:33

比如總價1000元，購進100份，贈送100份，單位成本就是5元是么？

鄒老師 解答

2020-07-08 13:33

你好，是的，是這樣的

劉潔 追問

2020-07-08 14:25

老師 小規模納稅人的合伙企業對一家公司打一筆投資款作為長投 現在收到的錢超出當時的投資款金額 把它作為投資收益 但是不開票的 報稅的時候填在第幾行呢？還有需要做合并報表么？

鄒老師 解答

2020-07-08 14:38

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。（謝謝）