s 追問

2020-07-07 12:13

已經作廢了，是在6月份的賬上寫負數分錄對沖嗎？
因為這一筆原先就是負數的分錄，現在做一筆正數的分錄嗎沖錯誤
再做一筆正確的的分錄嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 12:14

是的，直接負數，寫一個分錄沖錯誤 的。是的

s 追問

2020-07-07 12:39

那報表怎么處理呢，2到8月份都要改嗎

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 12:41

不更改之前的啊，你直接是在當期調整，那么相關報表是在當期變更 了的

s 追問

2020-07-07 14:17

老師，忘記說把分錄做在了2月份，咋辦

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:18

什么意思，你直接在現在做，補在當月報表里面

s 追問

2020-07-07 14:26

現在問了，報表這個月的已經上報給上面單位了，要被罵死

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:27

上報了？那你之前的就不變更 啊，你直接在這一月把分錄調整了，然后本月的報表里面調整