玲老師 解答

2019-04-09 13:45

正常作廢的，不用做賬

湯 追問

2019-04-09 13:47

是不是借應收賬款，貸主營業務收入紅字

湯 追問

2019-04-09 13:48

隔了好幾個月了

湯 追問

2019-04-09 13:50

就是當月就作廢了，但是他們沒寫做廢與一張正數發票一起做賬了。

玲老師 解答

2019-04-09 13:53

就是原來做收入的分錄一模一樣，然后金額用負數表示就對了。

湯 追問

2019-04-09 13:54

就是還有一部分發票是對的啊，

玲老師 解答

2019-04-09 13:55

你現在紅沖的不是作廢的那個嗎，你就把作廢的那部分紅沖掉正確的那部分，不用紅沖。

湯 追問

2019-04-09 15:31

是不是借應收賬款  貸以前年度損益調    應交稅費應交增值稅銷項稅額

湯 追問

2019-04-09 15:31

沖掉錯的部分，是跨年的

玲老師 解答

2019-04-09 15:32

跨年影響損益 的用以前年度損益科目

湯 追問

2019-04-09 15:33

是不是這樣的分錄

玲老師 解答

2019-04-09 15:35

對的 就是你寫的這個分錄