吳叁歲 追問

2020-07-07 09:49

金額有 6000，該筆金額賬上已經扣款，但是之前沒有計提

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:52

借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-企業所得稅
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款

吳叁歲 追問

2020-07-07 09:52

好的 謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:53

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

吳叁歲 追問

2020-07-07 11:17

你好，老師，用用友軟件修改憑證，提示我不能修改他人錄入的總賬憑證，請問怎么操作？刪除也無法刪除

bamboo老師 解答

2020-07-07 11:18

要用制單人的用戶名跟密碼進入 然后修改

吳叁歲 追問

2020-07-07 11:29

單人登錄顯示訪問已達到上限，請問在線監控清楚，是用init 進去嗎？然再點擊哪里

bamboo老師 解答

2020-07-07 11:56

就是同時登陸系統的人數太大么 那退出一人 然后再進入

吳叁歲 追問

2020-07-07 12:33

老師，我已經補提了利潤分配未分配利潤金額，但是軟件出報表的時候并沒有體現該筆數據，是我軟件哪里出現問題了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-07 12:35

已經直接用了利潤分配科目  結轉期間損益不體現的

吳叁歲 追問

2020-07-07 12:41

意思是要本年度結轉利潤表才會體現這筆數據？

bamboo老師 解答

2020-07-07 12:48

計入期間損益才會體現