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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-07 09:44

你好，借；應交稅費——企業所得稅，貸；銀行存款

AngelAA 追問

2020-07-07 09:55

不需要計提嗎？
已交增值稅也不需要計提嗎

鄒老師 解答

2020-07-07 09:59

你好，企業所得稅需要根據利潤總額計提
借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業所得稅
增值稅需要根據銷項稅額，進項稅額，做結轉分錄

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相關問題討論
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費用 貸 應交費稅 企業所得稅 借 應交稅費 企業所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當期（1-4季度+匯算清繳）計提的應交稅費應交企業所得稅等于您企業所得稅匯算清繳納稅申報表應納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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