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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-06 10:44
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老師，你好，計提住房公積金，借管理費用公積金，貸應付職工薪酬應付住房公積金。對不？后附原始憑證用什么？
答： 您好 這樣寫分錄正確的 可以附公積金申報表
為員工提供工作餐，每月4千多，沒有發票，我就讓食堂人員每日做一份每日買菜明細，10天一結算，原始憑證為公司請款單一張（有經辦人、老板簽字，內附10張每日買菜明細，再加一張從菜場管理處開出來的購貨證明，金額=10天的菜款 菜場開證明所需的市場管理費），分錄如下： 借：應付職工薪酬——福利費 貸：現金 再結轉：借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 不知分錄對不對，如果是對的，我有一點不明：是否可以直接做 借：管理費用——福利費 貸：現金 還有這個福利費（即菜款）是沒
答： 你好，分錄是對的，可以直接做也行，只是有的用應付職工薪酬科目過渡下而已。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
跨年的憑證會計科目做錯了，需要調整嗎？怎么調？原憑證：借：管理費用—社保費貸：應付職工薪酬—員工培訓費借：應付職工薪酬—員工培訓費貸：庫存現金正確的應該是：借：管理費用—員工培訓費貸：應付職工薪酬薪酬—員工培訓費借：應付職工薪酬—員工培訓費貸：庫存現金
答： 可以直接反結賬進去修改下二級明細科目，借以前年度損益調整 員工培訓費貸以前年度損益調整社保費，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
小闊絡 追問
2020-07-06 10:45
bamboo老師 解答
2020-07-06 11:03
小闊絡 追問
2020-07-06 11:07
bamboo老師 解答
2020-07-06 11:31
小闊絡 追問
2020-07-06 14:30
bamboo老師 解答
2020-07-06 15:04
小闊絡 追問
2020-07-06 15:06
bamboo老師 解答
2020-07-06 15:07
小闊絡 追問
2020-07-06 15:14
bamboo老師 解答
2020-07-06 15:14