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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-06 08:58

您好,那您為了與銀行核對(duì),可以做貸方藍(lán)字。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,那您為了與銀行核對(duì),可以做貸方藍(lán)字。
2020-07-06 08:58:54
你好 怎么銀行會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是不是現(xiàn)金存入銀行 沒(méi)有做分錄呢
2019-05-20 14:15:32
其它應(yīng)交款如果是負(fù)數(shù),應(yīng)該計(jì)入預(yù)付款
2019-05-05 14:35:17
你好,具體是什么科目??借方余額負(fù)數(shù)呢???
2022-05-21 10:48:17
你好 看下期初余額對(duì)的嗎
2021-07-26 14:02:36
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精選問(wèn)題
  • 機(jī)動(dòng)車開票廠家關(guān)聯(lián)到我這,我這要怎么辦才能又關(guān) 問(wèn)

    若機(jī)動(dòng)車開票廠家已關(guān)聯(lián)到你處,要再關(guān)聯(lián)到其他商家,可通過(guò)開具機(jī)動(dòng)車類增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)。需確保在開票軟件中準(zhǔn)確填寫購(gòu)買方(即其他商家)信息,并在規(guī)格型號(hào)欄填寫正確的 “車輛識(shí)別代號(hào) / 車架號(hào)”。發(fā)票上傳后,稅控系統(tǒng)會(huì)依據(jù)發(fā)票信息生成《機(jī)動(dòng)車進(jìn)銷流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》,車輛信息將流轉(zhuǎn)至該商家名下。若涉及票據(jù)關(guān)聯(lián),按系統(tǒng)提示將相關(guān)發(fā)票進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作即可。

  • 請(qǐng)問(wèn) 車輛購(gòu)置稅是計(jì)入車輛成本 還是另外的科目? 問(wèn)

    你好這個(gè)是記計(jì)入固定資產(chǎn)的成本

  • 請(qǐng)問(wèn),一般納稅人公司甲為小規(guī)模公司已代采商品(原 問(wèn)

    問(wèn)題一: 合適。甲公司提供代購(gòu)服務(wù)屬 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,一般納稅人按 6% 開服務(wù)費(fèi)發(fā)票符合規(guī)定。 問(wèn)題二: 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購(gòu)再轉(zhuǎn)售(買斷式):商品先入甲庫(kù)存,再售給乙; 若純代購(gòu)(不墊付、發(fā)票直開乙):商品直接歸乙,甲不確認(rèn)庫(kù)存。 2. 分錄(按買斷式) 甲公司: 采購(gòu): 借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:銀行 113 銷售(含服務(wù)費(fèi)): 借:銀行 105 貸:收入 92.92 銷項(xiàng)稅 12.08 借:成本 100 貸:庫(kù)存商品 100 乙公司: 借:庫(kù)存商品 92.92 進(jìn)項(xiàng)稅 12.08 貸:銀行 105 3. 純代購(gòu)分錄(甲不入庫(kù)) 甲: 借:銀行 118 貸:其他應(yīng)付款 113 收入 4.72 銷項(xiàng)稅 0.28 乙: 借:庫(kù)存商品 100 進(jìn)項(xiàng)稅 13 服務(wù)費(fèi) 4.72 進(jìn)項(xiàng)稅 0.28 貸:銀行 118

  • 應(yīng)發(fā)工資:61465個(gè)人社保:3759.04,單位社保:26838.62 問(wèn)

    1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)61465,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)26838.62,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

  • 老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問(wèn)

    學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開了15000的票嗎

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