激昂的唇膏 追問

2020-07-06 08:57

可是增值稅發票確認平臺中有發票不抵扣勾選，這個不應該勾選一下嗎

玲老師 解答

2020-07-06 08:57

你好 不用的，這種發票規定不用勾選可以抵扣

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 10:59

老師，金稅盤服務費減免稅款應該填到增值稅減免申報表中，那增值稅表四中的是不是也得填呢

玲老師 解答

2020-07-06 11:05

您好，填寫復表示和主表23行

玲老師 解答

2020-07-06 11:05

您好，填寫附表4和主表23行

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 14:30

只填老師附表4和主表23行，那減免明細表不填嗎

玲老師 解答

2020-07-06 14:31

你好，減免明細表和附表4一樣填寫，

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 14:32

老師那上個年度的這個減免稅要加進去嗎

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 14:33

要累加到一起嗎，主表和附表都要累加嗎

玲老師 解答

2020-07-06 14:47

您好，如果以前有留底，也可以一起抵扣，但是金稅盤只有第一次買的才可以全額抵扣，服務費的，可以每年都抵扣

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 14:50

服務費每年抵扣不是全額嗎

玲老師 解答

2020-07-06 14:51

服務費每年抵扣全額抵扣

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 14:52

老師，那就是以前留抵的今年也要累計到一起嗎

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 15:07

老師，這樣累計以前年度的對吧

玲老師 解答

2020-07-06 15:08

看你這個報表，你本期不用繳納增值稅，所以你這個金稅盤的這些還是可以留抵的

玲老師 解答

2020-07-06 15:10

你好，23藍那個是你實際抵扣的增值稅，正好你抵扣你本期的金額，之后不用繳納增值稅，那你主表填寫的是對的，問你這些都抵扣了，你附表余額應該是零

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 15:11

老師，我們還沒抵扣增值稅

玲老師 解答

2020-07-06 15:16

您好，如果您還沒有抵扣增值稅，那你主表23欄那個金額是什么？

激昂的唇膏 追問

2020-07-06 15:19

23欄沒抵扣就不填是嗎，只填附表4和減免明細表就可以吧

玲老師 解答

2020-07-06 15:25

如果你本期不需要抵扣這個進項，你就不用填寫主表，23欄，然后附表填寫本期應抵扣，本期實際抵扣那一欄填寫零，然后沒有抵扣的金額，在余額里顯示