荼蘼 追問

2020-07-06 16:08

去年的可以抵扣嘛

荼蘼 追問

2020-07-06 16:08

去年沒有抵扣

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:09

你現在也可以抵扣的

荼蘼 追問

2020-07-06 16:11

小規模，今年6月份付了技術維護費，這個月申報的時候就可以抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:13

對，這個月申報的時候就可以抵扣

荼蘼 追問

2020-07-06 16:15

去年的怎么抵扣呢

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:15

借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用－辦公費

荼蘼 追問

2020-07-06 16:16

去年的抵扣的時候申報怎么申報

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:19

你好，根據發票金額全額抵扣的
在防偽稅控系統及維護費減免填寫，填寫本期發生，抵扣，剩余抵扣金額
這個表格金額需要根據你當月應納稅額情況分析計算填寫的