海中珊瑚 追問

2020-07-05 17:59

你好，老師！我是貴州的，銷售額是283000元，其中專票10萬，普票18.3萬元，不知道怎樣填申報的三張表，謝謝老

海中珊瑚 追問

2020-07-05 18:01

請問老師、我已經送 心意了

海中珊瑚 追問

2020-07-05 18:06

請問老師我已經付款了

郭老師 解答

2020-07-05 18:10

開的稅率都是1%的嗎
專票10萬含稅的嗎1.2欄填寫10/1.01
普票填寫10欄18.3/1.01
是的話減免的2%在應納稅減征額和減免表減免性本期發生和實際抵扣金額填寫10/1.10*2%

海中珊瑚 追問

2020-07-05 18:42

老師，開的1% 。就是《增值稅減免稅申報明細表》不會填，還有增值稅附列資料要填嗎？老師我可以加你的微信

海中珊瑚 追問

2020-07-05 19:56

老師，請問減免的2%為什么是10/1010*2%

郭老師 解答

2020-07-05 19:57

減免項目選擇除湖北以外小規模稅率1%
填寫本期發生額和實際抵扣金額
具體的金額10/1.01*2%
還不會的話截圖
其他的不填寫
不好意思，學堂不允許我們私下交流

海中珊瑚 追問

2020-07-05 19:59

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-05 20:02

不用客氣的
應該的

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:03

老師，我截圖給您。幫我看一下，填的 對不對

郭老師 解答

2020-07-05 20:09

你好
可以的
發過來吧

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:21

老師請幫忙看看

郭老師 解答

2020-07-05 20:27

你的本期應納稅減征額沒有填寫
減免表沒有截圖

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:33

我已經發給您了，謝謝麻煩

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:34

是這樣填

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:36

那請問我的第一張表，10萬專票還是按3%交的呢？不是只交1%？

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:37

那專票沒有減免嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 20:37

你的稅率開的1%按1%繳納
你填寫的不對
減免表實際抵扣沒有填寫
主表應按稅減征額也沒有填寫

海中珊瑚 追問

2020-07-05 20:39

請老師實際教一

郭老師 解答

2020-07-05 20:42

我給你寫了
完全沒有保留的給你寫了