貨款已付，供貨方無法提供發(fā)票，應(yīng)該如何處理

答： 從對(duì)公賬戶支付的嗎？可以協(xié)商退款然后走對(duì)私，或者白條入賬，稅前無法扣除

本來貨款是11385元，但是供貨方要收稅點(diǎn)，就付了11954.25元，現(xiàn)在開給我們一張發(fā)票，只開了11385元的發(fā)票給我們，是不是不對(duì)啊

答： 你們和對(duì)方協(xié)商咋說的，含稅價(jià)是11954.25嗎？那發(fā)票應(yīng)該是這個(gè)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師 請(qǐng)教一下供貨方每次給我們開的發(fā)票都與我們付給他貨款的金額不一致怎么辦？比如我付給的貨款是18000，貨到時(shí)供方發(fā)票沒到，后期發(fā)票來了金額是15000的，與我付給他的金額不一致，每期都是，請(qǐng)教一下老師這種情況怎么解決？

答： 借預(yù)付貸銀存 發(fā)票到了借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付 每次付款都用預(yù)付，最好看余額吧