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我想問 下，小企業會計準則里，沒有以前年度損益這個科目，那我年報調整出的７萬費用，怎么做分錄？我調整完后還是虧損的，也不用交稅，但是，現在沒有這個以前年度損益科目，你們客服讓我做所得稅科目時在，那現在這個所得稅科目在當期損益里體現了，這個７萬加上后我這個月就得交稅了，要是直接調整以前年度損益，是不可能在當期損益里體現的！
半城煙沙
于2020-07-03 21:07 發布 ??1470次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-07-03 21:09
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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半城煙沙 追問
2020-07-03 21:33
QQ老師 解答
2020-07-03 21:37