小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:47

調賬可以這樣調嗎？借應付職工薪酬   貸未分配利潤   這樣我結轉了報表關聯不了

maize老師 解答

2020-06-17 17:49

你使用以前年度損益調整，也會不等，資產負債表和利潤表勾稽關系不對，這個是會不對，是這樣

小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:51

呢表就不讓他關聯上了嗎？

小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:51

不是未分配利潤的數字結轉到本年利潤了嗎？怎么還關聯不上

maize老師 解答

2020-06-17 17:56

不需要結轉到本年利潤，是不等這個，那你你資產負債表變動了，未分配利潤變動，利潤表沒有變化所以才不等，你有售后可以叫售后給你調下年初數，調增資產負債表，未分配利潤 年初數， 調減應付職工薪酬年初數，

小塔????的???? 追問

2020-06-17 18:00

呢我還做不做賬務處理了？？

小塔????的???? 追問

2020-06-17 18:00

我這個匯算清繳調增費用的，減應付職工薪酬這個不需要做賬務處理了嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 18:06

不做了，這個是直接改資產負債表年初數，不做賬