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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-03 08:24

您好,您的操作是可以的。

木槿 追問

2020-07-03 08:27

那老師,后期我們也不會有現(xiàn)金進賬,都是房子來抵工程款的,這個可以嗎

小林老師 解答

2020-07-03 08:30

您好,是可以的,但是房產(chǎn)過戶需要繳納相關稅費。

木槿 追問

2020-07-03 09:08

那會計分錄怎么做

小林老師 解答

2020-07-03 09:37

您好,您借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅及其附加稅費,應交稅費-應交土地增值稅、印花稅等,借應付賬款貸:固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置收益。

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相關問題討論
您好,您的操作是可以的。
2020-07-03 08:24:09
依據(jù)【財稅[2003]158號】第二條:納稅年度內(nèi)個人投資者從其投資企業(yè)(個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款,在該納稅年度終了后即不歸還,又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,其未歸還的借款可視為企業(yè)對個人投資者的紅利分配,依照“利息、股息、紅利所得”項目計征個人所得稅。所以那些喜歡和公司借款的股東,要及時清理自己的債務,來年再借。
2014-10-10 11:31:44
如果公司轉個人勞務費 1000 萬,其中包含幾百萬的借款投資款,稅務處理需要分情況考慮。以下是主要涉及的稅費: 個人所得稅 勞務費部分:根據(jù)勞務報酬個人所得稅計算方法,1000 萬勞務報酬應納稅所得額 = 1000×(1-20%)=800 萬元。由于 800 萬元超過了 50000 元,適用稅率為 40%,速算扣除數(shù)為 7000 元。則應納稅額 = 800×40%-0.7=319.3 萬元。 借款投資款部分:如果是單純借款,且個人未取得利息收入,通常不涉及個人所得稅;如果是投資款,屬于權益性投資,在未取得股息、紅利等收益或轉讓股權實現(xiàn)收益前,一般也不涉及個人所得稅。若取得股息、紅利,按 “利息、股息、紅利所得” 繳納個人所得稅,稅率為 20%。 增值稅 勞務費部分:個人提供勞務,若未辦理稅務登記或臨時稅務登記,按次納稅,每次銷售額未超過 500 元免征增值稅,超過則需繳納,征收率一般為 3%。若辦理了稅務登記或臨時稅務登記,月銷售額未超過 15 萬元(季度銷售額未超過 45 萬元)免征增值稅,超過則需繳納。假設該個人未辦理相關登記且不屬于免稅情形,增值稅應納稅額 = 1000÷(1%2B3%)×3%≈29.13 萬元。 借款投資款部分:單純借款行為不屬于增值稅應稅行為,不繳納增值稅。投資行為若不涉及增值稅應稅銷售行為,也無需繳納增值稅。 附加稅 計算依據(jù):以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)。 稅率:城市維護建設稅稅率根據(jù)地區(qū)不同分為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(其他地區(qū));教育費附加率為 3%;地方教育附加率一般為 2%。假設在市區(qū),附加稅應納稅額 = 29.13×(7%%2B3%%2B2%)=3.4956 萬元。
2025-01-03 18:31:54
1.可以 2.可以 新公司給你錢 欠你錢的那個公司給新公司jiukyq
2020-07-16 07:46:24
如果是個人獨資企業(yè)合伙企業(yè)這種類型的參照12個自然月,如果是其他企業(yè)則到12月31日年度終了。
2020-01-02 15:15:31
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