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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 08:24

您好,您的操作是可以的。

木槿 追問

2020-07-03 08:27

那老師,后期我們也不會(huì)有現(xiàn)金進(jìn)賬,都是房子來(lái)抵工程款的,這個(gè)可以嗎

小林老師 解答

2020-07-03 08:30

您好,是可以的,但是房產(chǎn)過戶需要繳納相關(guān)稅費(fèi)。

木槿 追問

2020-07-03 09:08

那會(huì)計(jì)分錄怎么做

小林老師 解答

2020-07-03 09:37

您好,您借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅及其附加稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅、印花稅等,借應(yīng)付賬款貸:固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置收益。

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您好,您的操作是可以的。
2020-07-03 08:24:09
依據(jù)【財(cái)稅[2003]158號(hào)】第二條:納稅年度內(nèi)個(gè)人投資者從其投資企業(yè)(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款,在該納稅年度終了后即不歸還,又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,其未歸還的借款可視為企業(yè)對(duì)個(gè)人投資者的紅利分配,依照“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅。所以那些喜歡和公司借款的股東,要及時(shí)清理自己的債務(wù),來(lái)年再借。
2014-10-10 11:31:44
如果公司轉(zhuǎn)個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn),其中包含幾百萬(wàn)的借款投資款,稅務(wù)處理需要分情況考慮。以下是主要涉及的稅費(fèi): 個(gè)人所得稅 勞務(wù)費(fèi)部分:根據(jù)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅計(jì)算方法,1000 萬(wàn)勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)納稅所得額 = 1000×(1-20%)=800 萬(wàn)元。由于 800 萬(wàn)元超過了 50000 元,適用稅率為 40%,速算扣除數(shù)為 7000 元。則應(yīng)納稅額 = 800×40%-0.7=319.3 萬(wàn)元。 借款投資款部分:如果是單純借款,且個(gè)人未取得利息收入,通常不涉及個(gè)人所得稅;如果是投資款,屬于權(quán)益性投資,在未取得股息、紅利等收益或轉(zhuǎn)讓股權(quán)實(shí)現(xiàn)收益前,一般也不涉及個(gè)人所得稅。若取得股息、紅利,按 “利息、股息、紅利所得” 繳納個(gè)人所得稅,稅率為 20%。 增值稅 勞務(wù)費(fèi)部分:個(gè)人提供勞務(wù),若未辦理稅務(wù)登記或臨時(shí)稅務(wù)登記,按次納稅,每次銷售額未超過 500 元免征增值稅,超過則需繳納,征收率一般為 3%。若辦理了稅務(wù)登記或臨時(shí)稅務(wù)登記,月銷售額未超過 15 萬(wàn)元(季度銷售額未超過 45 萬(wàn)元)免征增值稅,超過則需繳納。假設(shè)該個(gè)人未辦理相關(guān)登記且不屬于免稅情形,增值稅應(yīng)納稅額 = 1000÷(1%2B3%)×3%≈29.13 萬(wàn)元。 借款投資款部分:?jiǎn)渭兘杩钚袨椴粚儆谠鲋刀悜?yīng)稅行為,不繳納增值稅。投資行為若不涉及增值稅應(yīng)稅銷售行為,也無(wú)需繳納增值稅。 附加稅 計(jì)算依據(jù):以實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。 稅率:城市維護(hù)建設(shè)稅稅率根據(jù)地區(qū)不同分為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(其他地區(qū));教育費(fèi)附加率為 3%;地方教育附加率一般為 2%。假設(shè)在市區(qū),附加稅應(yīng)納稅額 = 29.13×(7%%2B3%%2B2%)=3.4956 萬(wàn)元。
2025-01-03 18:31:54
1.可以 2.可以 新公司給你錢 欠你錢的那個(gè)公司給新公司jiukyq
2020-07-16 07:46:24
如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè)這種類型的參照12個(gè)自然月,如果是其他企業(yè)則到12月31日年度終了。
2020-01-02 15:15:31
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