瓶子 追問

2020-07-02 16:39

我怎么填啊 我們專票按3%稅率 稅是1536.68 那現在是稅率1% 實際只要交521.22 沒錯吧

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:42

你專票開的幾個點就是幾個點，除非你開的時候就選擇的是1%

瓶子 追問

2020-07-02 16:43

我們開發票上是1%啊 那我不含稅金額填進去 稅務系統自動按3%稅率算啊 所以我要填減免2%的金額

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:46

你的額第四行填1563.68這個數

瓶子 追問

2020-07-02 16:48

？？第一個問題 我想抵扣數控的稅怎么填 
第二個問題 我增值減免的稅額填寫是正確的么

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:49

你的全部專票的金額是多少

瓶子 追問

2020-07-02 16:52

不含稅金額 52122.78  發票上稅額521.22（稅務網計算稅額1563.68）

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:54

第二行第四列填521.22
第三行2列填1042.46,4列填1042.46

瓶子 追問

2020-07-02 16:56

這樣嗎 怎么稅控余額更多了

瓶子 追問

2020-07-02 16:57

哦哦 沒看錯 那就是我截圖這樣對吧

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:57

那就是我截圖這樣對吧
是的

瓶子 追問

2020-07-02 17:01

老師主表也幫我看一下

吳少琴老師 解答

2020-07-02 17:03

主表也幫我看一下
16填1563.68

瓶子 追問

2020-07-02 17:05

哦哦 那如果沒有抵扣稅控 就是我這樣填 對么

吳少琴老師 解答

2020-07-02 17:05

那如果沒有抵扣稅控 就是我這樣填 對么
是的

瓶子 追問

2020-07-02 17:07

那我增值稅抵扣了 附加稅 城市維護稅也不用交嗎 還是要報增值稅521.22 城建稅18.24（免50%）

吳少琴老師 解答

2020-07-02 17:08

附加稅開票就預繳了

瓶子 追問

2020-07-02 17:10

沒有吧 我們專票自己開的 不是代開

吳少琴老師 解答

2020-07-02 17:18

那你就填0不用交的