學堂用戶_ph591799
于2020-07-02 15:36 發(fā)布 ??1306次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2020-07-02 15:40
我是網(wǎng)店，不存貨，都是供應商直接發(fā)貨給買家，買家訂單確認收貨后，貨款到我們賬上，同時采購款也分賬給供應商，成本發(fā)票是供應商每月統(tǒng)一開一張，所以平時入庫存都是暫估，但是貨款在發(fā)票開來之前都已經(jīng)支付，如果月底供應商把發(fā)票開出來金額不一致，怎么處理？
答： 你好，那你要按照發(fā)票做賬的哦，把暫估的紅沖，然后按照發(fā)票做賬
老師好，請問7月份暫估了庫存商品5萬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬，供應商分8月到票3萬，9月到票2萬，請問這個我分月入賬還是等5萬發(fā)票全部入賬后再紅沖7月的暫估？暫估能分金額紅沖嗎？那涉及已結(jié)賬的成本要怎么處理？
答： 都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品，貸銀存3萬 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業(yè)務成本-3貸庫存商品-3
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
去年有暫估160萬，去年發(fā)票就回來了180萬，去年的來發(fā)票的時候就沒有沖暫估，這個發(fā)票和去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在賬上沒有庫存商品了，我們現(xiàn)在也沒有發(fā)票了，請問這個暫估怎么辦，因為我們和供應商對賬得時候正好發(fā)現(xiàn)這個暫估是沒有的！
答： 按發(fā)票沖銷前期的暫估，再按發(fā)票的金額入賬處理
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2020-07-02 15:45
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2020-07-02 15:50
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