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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-07-02 15:22

您好,同學,只計提公司部分,您的分錄正確。

小闊絡 追問

2020-07-02 15:27

我們公司上個月新成立的公司,公司上個月先交了住房公積金(個人和公司部分一起),工資目前還沒做出來。我上個月的賬咋做合適?

曉宇老師 解答

2020-07-02 15:28

計提時:
借:管理費用?公積金
貸:應付職工薪酬?公積金
上交時:
借:應付職工薪酬?公積金
      其他應收款——個人部分公積金
貸:銀行存款

小闊絡 追問

2020-07-02 15:31

第一步計提是只計提公司部分,對嗎?

曉宇老師 解答

2020-07-02 15:33

對的,同學,您的理解正確。請幫老師點擊五星好評!

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相關問題討論
你好,你們使用的是小企業準則嗎?
2019-03-28 11:44:43
是的,是這 樣計提的
2019-02-27 18:31:32
你好,工齡工資460元沒加入計提,
2019-02-27 17:33:38
您好,這樣也是可以的。
2016-12-13 16:50:01
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
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