大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:02

稅控盤費用480，可以全額抵扣，再小規模自開專票的情況下

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:05

對，稅控盤費用480，可以全額抵扣，

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:07

小規模自開專票，稅控盤費用可以全額抵扣，填寫減免稅明細表，數據自動同步在主表進行申報就可以了，對吧？

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:09

對的，你的理解是對的

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:11

能把稅控盤抵扣及購買的分錄發一下嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:13

借：管理費用-服務費

貸：銀行存款/庫存現金

借：應交稅費_應交增值稅
貸：管理費用-服務費

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:16

稅控盤可抵扣費用，是借應交稅費，未交增值稅可以嗎？因為公司的賬戶涉及繳稅的全部入的是未交增值稅，這樣做后期不用轉換科目

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:17

應交稅費_應交增值稅 才合乎會計準則

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:18

那平時涉及到收入應繳稅費時，也應該入應繳稅費，應繳增值稅，對嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:21

對的，小規模使用應繳稅費，應繳增值稅

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:22

應繳稅費應繳增值稅，一般情況下，在貸方有體檢項目時，在借方，無需轉到未繳增值稅進行核算嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:23

無需轉到未繳增值稅進行核算

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:26

好的，謝謝，我知道了

紫藤老師 解答

2020-07-02 11:26

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！