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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-07 17:30

買的稅控盤錢可以抵這個稅

???? 追問

2020-01-07 17:31

這個寫在哪里啊

???? 追問

2020-01-07 17:31

報稅的時候

紫藤老師 解答

2020-01-07 17:32

二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

???? 追問

2020-01-07 17:38

好的

紫藤老師 解答

2020-01-07 17:38

加油哈,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人可以自開專票,但是不可以抵扣,稅盤進(jìn)項可以全額抵扣
2020-07-02 10:59:56
你好!超過起征點就要交稅
2018-10-23 10:40:03
你好,這個不需要認(rèn)證,可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2019-02-22 17:20:21
買的稅控盤錢可以抵這個稅
2020-01-07 17:30:54
你好,可以的,
2020-04-07 18:05:00
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