luck慧兒 追問

2020-07-01 17:02

不小 一樣

鄒老師 解答

2020-07-01 17:02

你好，那你取得發票之后，有對之前結轉的成本分錄做調整分錄嗎？

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:22

結轉的沒做 暫估入庫做沖銷了

鄒老師 解答

2020-07-01 17:23

你好，購進計入庫存借方，沖銷計入貸方，那庫存應當是0，而不會是負數啊

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:32

嗯 我明天調整一下。結轉成本也得沖銷了嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 17:35

你好，如果之前結轉的成本有錯誤，需要對結轉成本分錄做調整的

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:45

之前結轉的成本沒有錯誤。（1）紅字沖銷暫估入庫（2）紅字沖銷上月結轉成本（3）根據發票入庫（4）結轉成本 
這樣做對嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 17:50

你好，之前結轉的成本有錯誤，那結轉成本分錄就不需要沖銷的
只需要紅沖暫估入庫，然后根據發票做購進分錄

luck慧兒 追問

2020-07-02 11:45

這么做可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-02 11:50

你好，暫估入庫購進是這樣做分錄的

luck慧兒 追問

2020-07-02 11:54

紅沖完 暫估負數余額又增了

鄒老師 解答

2020-07-02 12:01

你好，紅沖完 暫估負數余額又增了，你還需要根據取得的發票做購進分錄才是的

luck慧兒 追問

2020-07-02 12:03

做了，借 庫存 貸銀行

鄒老師 解答

2020-07-02 12:07

你好，你暫估入庫，然后紅沖暫估入庫，再根據發票做購進
這3筆分錄下來，庫存不會是負數啊

luck慧兒 追問

2020-07-02 14:42

找到原因了 我重復沖銷了兩次 成本不用沖銷吧

鄒老師 解答

2020-07-02 14:50

你好，把重復沖銷的一筆分錄再紅沖就是了